ISO 9004

GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORIA

A continuación les presento todo lo pertinente que se debe tener en cuenta para dar inicio en realiza una Auditoria el cual fue parte de mi exposición presentada el día 19 de Abril del presente año.

5.1 Generalidades:

• Un programa puede incluir una o más auditorias, dependiendo del tamaño para ello incluye actividades para planificar y organizar el tipo y numero de auditorías proporcionando recursos para llevarlas a cabo de forma eficaz y eficiente dentro de los plazos.
• Se pueden incluir auditorias combinadas o conjuntas
• Las personas encargadas al programa de auditoria deben tener en cuenta:

a)      Establecer, implementar, realizar seguimiento, revisar y mejorar el programa.

b)      Identificar los recursos necesarios y asegurarse de que se proporcionen

5.2  Objetivos y amplitud de un programa de auditoria:

5.2.1        Objetivos de un programa de auditoria:

• Prioridades de dirección
• Propósitos comerciales
• Requisitos del sistema de gestión
• Requisitos legales, reglamentarios y contractuales
• Necesidad de evaluar a los proveedores
• Requisitos del cliente
• Necesidades de otras partes interesadas
• Riesgos para la organización

5.2.2        Amplitud de un programa de auditoria:

• Alcance, objetivo y duración de cada auditoria
• Frecuencias de las auditorias
• El número, la importancia, la complejidad, la similitud, y la ubicación de las actividades.
• Las normas, los requisitos legales, reglamentarios y contractuales y otros criterios de auditoria
• Necesidad de acreditación
• Conclusiones de auditorías previas a los resultados de una revisión
• Aspectos idiomáticos, culturales y sociales
• Inquietudes de las partes interesadas
• Cambios significativos de la organización en sus operaciones.

5.3  Responsabilidades, recursos y procedimientos del programa de auditoria:

5.3.1        Responsabilidades del programa de auditoria:

Debe asignarse a una o más personas con conocimientos de auditorías, este personal debería:

• Establecer objetivos y amplitud del programa
• Establecer responsabilidades y procedimientos asegurando recursos
• Asegurar implementación del programa
• Asegurarse de registros pertinentes al programa
• Revisar seguimiento y mejorar el programa

5.3.2        Recursos del programa de auditoria:

• Recursos financieros necesarios para desarrollar e implementar dirigir y mejorar las actividades
• Técnicas de auditorias
• Procesos para alcanzar y mantener la competencia para mejorar su desempeño
• Disponibilidad de auditores y expertos técnicos
• Amplitud del programa
• Tiempo de viaje, alojamiento y demás necesidades.

5.3.3        procedimientos del programa de auditoria:

• Planificación y elaboración de calendario
• Aseguramiento de la competencia de auditores apropiados asignando funciones y responsabilidades
• Realización de auditorias
• Seguimiento
• Conservación de registros
• Seguimiento al desempeño y eficacia del programa
• Comunicación de los logros globales de alta dirección

5.4  Implementación del programa de auditoria:

• Comunicación del programa
• Coordinación y elaboración del calendario
• Evaluación de los auditores asegurando su continua desarrollo profesional
• Selección de los equipos de auditores
• La provisión de los recursos para el equipo seleccionado
• Realización de auditorias
• Aseguramiento del control de los registros
• Revisión y aprobación de informes
• Seguimientos

5.5  Registros del programa de auditoria:

• Deberían conservarse para demostrar la implementación al programa el cual debería incluir:
• Registros relacionados con auditorias individuales, los cuales contengan; planes e informes
• Resultados de la revisión
• Registros los cuales contengan competencias del auditor, evaluaciones de desempeño, selección del equipo de auditores, y mantenimiento en pro de mejoras de la competencia.

5.6  Seguimiento y revisión del programa de auditoria :

• Identifica oportunidades de mejora, resultados los cuales deberían ser presentados directamente a la alta dirección informando indicadores de desempeño:
• Aptitud de los equipos de trabajo
• Conformidad con los programas y calendarios
• Retroalimentaciones los clientes dela auditoria

La revisión del programa debería considerar:

• Resultados y tendencias de seguimiento
• Conformidad con los procedimientos
• Identificar necesidades y expectativas cambiantes
• Registros del programa
• Prácticas de auditoria
• Coherencia en el desempeño de los equipos

Los resultados de las revisiones del programa pueden llevar acciones correctivas y preventivas para la mejora del respectivo programa.

norma iso

CALIDAD TOTAL EN EL RETAIL. UNA ESTRATEGIA COMPETITIVA

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EL DIAGRAMA DE FLUJO O EL FLUJOGRAMA

EL DIAGRAMA DE FLUJO O EL FLUJOGRAMA

consiste en representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de SIMBOLOS. tambien es una representación gráfica de la secuencia de pasos que se realizan para obtener un cierto resultado. Este puede ser un producto, un servicio, o bien una combinación de ambos.

EL SIMBOLO: Es una imagen o figura  con la que se representa un concepto posee un significado convencional

Características principales

Capacidad de Comunicación

Permite la puesta en común de conocimientos individuales sobre un proceso, y facilita la mejor comprensión global del mismo.

Claridad

Proporciona información sobre los procesos de forma clara, ordenada y concisa.

Según Gómez Cejas, Guillermo. Año 1.997:

• Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso deberá quedar resumido en pocas hojas, de preferencia en una sola. Los diagramas extensivos dificultan su comprensión y asimilación, por tanto dejan de ser prácticos.
• Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas de sistemas y procedimientos evita a los analistas anotaciones excesivas, repetitivas y confusas en su interpretacion.
• De forma visible a un sistema o un proceso: Los diagramas nos permiten observar todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de leer notas extensas. Un diagrama es comparable, en cierta forma, con una fotografia aérea que contiene los rasgos principales de una región, y que a su vez permite observar estos rasgos o detalles principales.

Según Chiavenato, Idalberto. Año 1.993:

• Permitir al analista asegurarse que ha desarrollado todos los aspectos del procedimiento.
• Dar las bases para escribir un informe claro y lógico.
• Es un medio para establecer un enlace con el personal que eventualmente operará el nuevo procedimiento.

Según Gómez Rondón, Francisco. Año 1.995:

• De uso, permite facilitar su empleo.
• De destino, permite la correcta identificación de actividades.
• De comprensión e interpretación, permite simplificar su comprensión.
• De interaccion, permite el acercamiento y coordinacion.
• De simbología, disminuye la complejidad y accesibilidad.
• De diagramación, se elabora con rapidez y no requiere de recursos sofisticados.

DIAGRAMA DE FLUJO:

Simbología

Para la construcción de los Diagramas de Flujo se utilizarán los siguientes

símbolos:

Bibliografia: http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml#CARA

http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion_academica/secuencias_didacticas/2sem/material-informatica-ii/b1-diagramadeflujo.pdf

VIDEOS SOBRE CALIDAD Y NORMA ISO:19011-2002

Buenas tardes compañeros, quiero compartir un vídeo muy interesante acerca de los conceptos importantes de la gestión de la calidad como: ciclo PHVA, eficiencia, eficacia, efectividad entre otros.

Adicional a esto adjunto un link acerca de la norma ISO:19011-:2002 un breve resumen del tema del que tratara la exposición del grupo.



ISO 19011:2002